采购验收单流程有哪些?
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采购验收流程 1 目的 对采购过程及供方进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求。 2 适用范围 适用于公司服务所需物资采购的过程控制。 3 职责 3.1 各部门、项目负责编制本部门的物资需求月度采购计划，按流程审核。 3.2 公司综合事务部负责固定资产及大宗物资的采购。 3.3 公司仓库管理员、各项目文员或相关部门专业技术人员负责采购物资的检 验工作。 3.4 综合事务部负责合格供方的评价和管理，并定期到市场做价格调研。 4 工作程序 4.1 供应商的选择与评审 4.1.1常用各类物品的采购都要建立供应商评审制度，常用物资包括： A、 固定资产和低值易耗品类物品：电脑（笔记本电脑、台式电脑、服务器）、 打印机、传真机、扫描仪、照相机、摄像机、录音**、移动硬盘、会议**、视频会议设备、剪草机、洗地机、冰箱、空调、电视机、消毒柜、对讲机、文件柜、保险柜、档案柜、打印机、办公桌椅、会议桌椅、**机、饮水机、电风扇、碎纸机、装订机等等。 B、 办公类物品：包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔 芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉及各种纸张等。 C、维修类物品：各种电线、线槽、线管、扎头、胶带、胶布、照明开关、空气开关、空调三速开关、插头、插座、日光灯管、白炽灯泡、节能灯、灯座、镇流器、启动器、保险管、接触器、继电器、水晶头、弱电接头、放大器、PVC管材、铸铁管、镀锌管、各种弯头、直接、堵头、水龙头、阀门、浮球阀、电磁阀、排气阀、电焊条、液位器、密封胶、润滑油、密封垫、密封圈、生料带、门把手、闭门器、地弹簧、各种丝帽、各种钻头、锁、油漆、稀料及各种维修工具（不超过100元）。 D、保洁绿化类物品：各种扫帚、拖把、抹布、**斗、**袋、去污粉、尘 推油、不锈钢油、草酸、玻璃刮、地板蜡、水管、各种工具（不超过100元）。 E、社服类物品：指各种为举办社区活动需要的一次性用品。
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订购采购流程
1. 总则
1.1. 制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3. 权责单位
1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 请购规定
2.1. 请购的提出
1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。
2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2.2. 请购核准权限
2.2.1. 国内物料采购核准权限
1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2.2.2. 国外物料采购核准权限
1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2.3. 请购的撤消
1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3. 采购规定
3.1. 采购方式
1) 本公司采购方式一般有下列几种:
2) 集中采购:通用性物料，尽量采用集中采购方式。
3) 合约采购:经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
4) 一般采购:除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3.2. 国内采购作业规定
3.2.1. 询价、议价
1) 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
3) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
4) 采购议价应采用交互议价方式。
5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2. 呈核及核准
1) 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3.2.3. 订购作业
1) 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以**或传真形式确认交期。
2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4. 验收与付款
1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。
2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。
3.3. 国外采购作业规定
3.3.1. 询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2. 呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3. 订购作业
1) 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。
2) 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
各公司情况不同，所以采购流程也不尽相同，但一般采购过程是：采购申请计划——编制采购计划——采购计划审批——确定采购渠道——签订合同——到货验收——区别验收状态（合格、不合格、待验收等）——合格品入库记账——填写入库通知单——领导审批——结算。
验收清单内容必须包括通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期
单一来源采购流程 采购人提交采购申请表 ……… 县招标采购交易中心统一受理 ↓... 合同履行及验收 ……… 采购人验收,填写验收单,重大采购项目局领导及经办人等.